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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: J. J. VITALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4433	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL PVC 25X20mm ATENDENDO A NBR	0,27	5,40
10.00	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL PVC 32X25mm ATENDENDO A NBR	0,48	4,80
15.00	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50mm, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1739/2025.	14,77	221,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL PVC 25X20mm ATENDENDO A NBR BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL PVC 32X25mm ATENDENDO A NBR REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50mm, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº80/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1739/2025.	231,75
29/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/45668; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		231,75
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			231,75
TOTAL		231,75	231,75	231,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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