Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IDEMAR RIGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4437 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALUGUEL solicita pagamento referente os meses de março, abril e maio da sala onde se localiza o conselho tutelar, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2025. |
1.331,10 |
3.993,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
ALUGUEL solicita pagamento referente os meses de março, abril e maio da sala onde se localiza o conselho tutelar, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2025. |
3.993,30 |
|
|
| 19/05/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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3.993,30 |
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| TOTAL |
3.993,30 |
3.993,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.993,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
