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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU

Dados do Empenho

Número do empenho:	4440	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm	4,13	165,20
100.00	KIT DE CONECÇÕES POLIPROPILENO P/ HIDROMETROS (TUBETE ) 3/4`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1744/2025.	3,76	376,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25mm KIT DE CONECÇÕES POLIPROPILENO P/ HIDROMETROS (TUBETE ) 3/4`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1744/2025.	541,20
TOTAL		541,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				541,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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