| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Modelo: I/FORD RANGER XLS4STMA32 - Fabricação: 2021; - Renavan: 01282791661; - Fabricante: FORD; - Cobertura Compreensiva: colisão, incêncio e roubo; - Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE. VALOR COBERTURA MÍNIMA: - Danos Materiais: R$100.000,00; - Danos Corporais: R$ 100.000,00; - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00; - APP por passageiro Morte: R$ 30.000,00; - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00. Assistencia 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo | 2.471,63 | 2.471,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | SEGURO VEICULO Modelo: I/FORD RANGER XLS4STMA32 - Fabricação: 2021; - Renavan: 01282791661; - Fabricante: FORD; - Cobertura Compreensiva: colisão, incêncio e roubo; - Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE. VALOR COBERTURA MÍNIMA: - Danos Materiais: R$100.000,00; - Danos Corporais: R$ 100.000,00; - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00; - APP por passageiro Morte: R$ 30.000,00; - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00. Assistencia 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem, CFE. DISPENSA Nº07/2022, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº25/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº1752/2025. | 2.471,63 | ||
| TOTAL | 2.471,63 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.471,63 | |||
