| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 4472 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 13.363,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 13.363,79 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº N1/1732; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 13.363,79 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.363,79 | ||
| TOTAL | 13.363,79 | 13.363,79 | 13.363,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
