Nome do Credor: GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4475
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RFE. MÊS DE MAIO DE 2025, CFE. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº139/2024, E RELATÓRIOS EM ANEXO.
0,00
45,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PARA EXECUÇÃO DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RFE. MÊS DE MAIO DE 2025, CFE. PE Nº 36/2024, CONTRATO Nº139/2024, E RELATÓRIOS EM ANEXO.
45,01
22/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº N1/1728; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
45,01
TOTAL
45,01
45,01
0,00
SALDO A PAGAR
45,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
