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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4486	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - COXIM INFERIOR DA CAIXA - 01 UND - MARCA: MOBENSANI	72.000,00	191,62
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - JOGO SAPATA DE FREIO - 01 UND/JOGO - MARCA: FRASLE	72.000,00	289,10
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - BARRA AXIAL LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: VIEMAR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DUSTER OROCH EXPRESSION PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1766/2025.	72.000,00	172,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - COXIM INFERIOR DA CAIXA - 01 UND - MARCA: MOBENSANI PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - JOGO SAPATA DE FREIO - 01 UND/JOGO - MARCA: FRASLE PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - BARRA AXIAL LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: VIEMAR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DUSTER OROCH EXPRESSION PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº132/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1766/2025.	653,20
TOTAL		653,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				653,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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