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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4488	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	26 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA 20000 LITROS EM FIBRA mARCA INCOFIMA	2.548,26	2.548,26
7.00	TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA 20000 LITROS EM FIBRA MARCA BAKOF	2.888,70	20.220,90
100.00	PARAFUSO 1/4 X 2 ROSCA GROSSA	0,49	49,00
100.00	PORCA 1/4 RG	0,32	32,00
200.00	ARRUELA LISA 1/4 ABA LARGA	0,94	188,00
100.00	ARRUELA LISA 3/8 ABA LARGA, PARA RESERVATORIOS DE AGUA, CFE. DISPENSA Nº26/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1769/2025.	0,95	95,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA 20000 LITROS EM FIBRA mARCA INCOFIMA TAMPA DE CAIXA DE ÁGUA 20000 LITROS EM FIBRA MARCA BAKOF PARAFUSO 1/4 X 2 ROSCA GROSSA PORCA 1/4 RG ARRUELA LISA 1/4 ABA LARGA ARRUELA LISA 3/8 ABA LARGA, PARA RESERVATORIOS DE AGUA, CFE. DISPENSA Nº26/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1769/2025.	23.133,16
TOTAL		23.133,16	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				23.133,16