| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. |
5.603,53 |
|
|
| 23/01/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
5.603,53 |
|
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
459,42 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
485,13 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
485,13 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
668,03 |
| 23/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNIC AGRICULTURA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SEÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA |
|
|
973,08 |
| 27/01/2025 |
Pagamento de Empenho 450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.532,74 |
| TOTAL |
5.603,53 |
5.603,53 |
5.603,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
