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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	46	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	13 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 43/2025.	1.899,40	20.893,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE, CFE. CONTRATO Nº 203/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 13/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº 43/2025.	20.893,40
29/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1374; 900/1607; 900/1608; 900/1609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.597,60
08/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			7.597,60
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1687; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.899,40
29/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1696; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.899,40
29/05/2025	EMPRESA CANCELOU NOTA E EMITIU NOVA		-1.899,40
05/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.899,40
01/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/1780; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.899,40
10/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.899,40
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/1848; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.899,40
TOTAL		20.893,40	13.295,80	11.396,40
SALDO A PAGAR				9.497,00