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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 49/2025.	93,70	3.373,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 109/2024, PE Nº 18/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 49/2025.	3.373,20
12/02/2025	Conforme Fatura Nº 60; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		655,90
20/02/2025	Pagamento via Retorno Bancário			655,90
28/02/2025	Conforme Fatura Nº 99; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		655,90
13/03/2025	Pagamento via Retorno Bancário			655,90
28/03/2025	Conforme Fatura Nº 144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		655,90
03/04/2025	Pagamento via Retorno Bancário			655,90
29/04/2025	Conforme Fatura Nº 000175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		655,90
08/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			655,90
02/06/2025	Conforme Fatura Nº 00206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		655,90
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			655,90
TOTAL		3.373,20	3.279,50	3.279,50
SALDO A PAGAR				93,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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