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Exercício: 2025
Nome do Credor: N S A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4856	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 50mm X 3/4`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1774/2025.	7,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	COLAR DE TOMADA PEAD COM TRAVAS 50mm X 3/4`, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº85/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1774/2025.	70,00
05/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/2807; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		70,00
18/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00