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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4870 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: RPPS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DE PESSOAL REG. CLASSE ENS. FUND - FUNDEB 70 %
Conta de Despesa: 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FÉRIAS MAIO DE 2024. 0,00 131,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FÉRIAS MAIO DE 2024. 131,35
22/05/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 131,35
26/05/2025 Pagamento de Empenho 4870/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 131,35
TOTAL 131,35 131,35 131,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.