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Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4877	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL S10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
835.51	AQUISIÇÃO DE 835,509 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA/ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,95	5.806,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	AQUISIÇÃO DE 835,509 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA/ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	5.806,79
22/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/12487; 1/12475; 1/12499; 1/12498; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.806,79
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4877/2025 - REF. MAIO/2025 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446			5.792,87
05/06/2025	Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4877/2025			13,92
TOTAL		5.806,79	5.806,79	5.806,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22/05/2025	13,92	1477/2025	Lançada
TOTAL		13,92