Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA ADITIVADA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
165.55 |
AQUISIÇÃO DE 165,546 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
6,87 |
1.137,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE 165,546 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. |
1.137,31 |
|
|
22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/12463; 1/12494; 1/12482; 1/12476; 1/12454; 1/12457; 1/12462; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.137,31 |
|
05/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.134,63 |
05/06/2025 |
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4878/2025 |
|
|
2,68 |
TOTAL |
1.137,31 |
1.137,31 |
1.137,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
22/05/2025 |
2,68 |
1478/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,68 |
|
|