Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, ONDE PARTICIPOU DE CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
0,00
105,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, ONDE PARTICIPOU DE CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
105,48
23/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
105,48
29/05/2025
Pagamento de Empenho 4893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,48
TOTAL
105,48
105,48
105,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
