| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUZANE RUTKOVESKI |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, ONDE PARTICIPOU DE CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 0,00 | 105,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, ONDE PARTICIPOU DE CURSO BASICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 105,48 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 105,48 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,48 | ||
| TOTAL | 105,48 | 105,48 | 105,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
