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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4897 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PELAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1781/2025. 99,94 99,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 CARGA DE GÁS DE COZINHA- GLP 05 KG, PARA USO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PELAS EQUIPES DE TRABALHO DA SMOPT QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNCIPIO, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1781/2025. 99,94
23/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/6834; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 99,94
05/06/2025 Pagamento de Empenho 4897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,94
TOTAL 99,94 99,94 99,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.