Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 05/06/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2025.
936,33
936,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 05/06/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2025.
936,33
23/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
936,33
29/05/2025
Pagamento via Retorno Bancário
936,33
TOTAL
936,33
936,33
936,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
