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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4912 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 05/06/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2025. 936,33 936,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 05/06/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 43/2025. 936,33
23/05/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 936,33
29/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 936,33
TOTAL 936,33 936,33 936,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.