Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 05/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO:IMERSÃO ZENITE EM CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CREDENCIAMENTO EM PERSPECTIVA APLICADA E ESTRATEGICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 41/2025.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 01 A 05/06/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO:IMERSÃO ZENITE EM CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E CREDENCIAMENTO EM PERSPECTIVA APLICADA E ESTRATEGICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 41/2025.
700,00
23/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
700,00
29/05/2025
Pagamento via Retorno Bancário
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
