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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4928 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA CUIDAR +
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SOFA INDIVIDUAL PARA RECEPÇÃO, TECIDO LAVÁVEL, TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS EM AÇO GALVANIZADOS E PARAFUSOS COM FLANGE DE 5 MM. ACENTO SUSTENTAD POR PERCINTAS ELÁSTICAS, MADEIRA DE REFLORESTAME, PARA RECEPCÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº33/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1793/2025. 311,00 2.488,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 SOFA INDIVIDUAL PARA RECEPÇÃO, TECIDO LAVÁVEL, TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS EM AÇO GALVANIZADOS E PARAFUSOS COM FLANGE DE 5 MM. ACENTO SUSTENTAD POR PERCINTAS ELÁSTICAS, MADEIRA DE REFLORESTAME, PARA RECEPCÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº33/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1793/2025. 2.488,00
TOTAL 2.488,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.488,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.