| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SOFA INDIVIDUAL PARA RECEPÇÃO, TECIDO LAVÁVEL, TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS EM AÇO GALVANIZADOS E PARAFUSOS COM FLANGE DE 5 MM. ACENTO SUSTENTAD POR PERCINTAS ELÁSTICAS, MADEIRA DE REFLORESTAME, PARA RECEPCÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº33/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1793/2025. | 311,00 | 2.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | SOFA INDIVIDUAL PARA RECEPÇÃO, TECIDO LAVÁVEL, TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS EM AÇO GALVANIZADOS E PARAFUSOS COM FLANGE DE 5 MM. ACENTO SUSTENTAD POR PERCINTAS ELÁSTICAS, MADEIRA DE REFLORESTAME, PARA RECEPCÃO DA FARMACIA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº33/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1793/2025. | 2.488,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.488,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2025 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA - 77473 | 2.488,00 | ||
| TOTAL | 2.488,00 | 2.488,00 | 2.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
