MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/05/2025, ONDE OS SERVIDORES GLADIS LUCIA CORATTO, JOICE CARDOSO MARCOLIN E BRUNO ROBERTO LEAO, SE DESLOCARAM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO JUNTO A FAMURS, COM CARONA COMPARILHADA, CFE. JUSTIFICADO NA DECLARAÇÃO DE VIAGEM ANEXA
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 19/05/2025, ONDE OS SERVIDORES GLADIS LUCIA CORATTO, JOICE CARDOSO MARCOLIN E BRUNO ROBERTO LEAO, SE DESLOCARAM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO JUNTO A FAMURS, COM CARONA COMPARILHADA, CFE. JUSTIFICADO NA DECLARAÇÃO DE VIAGEM ANEXA
300,00
26/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
300,00
29/05/2025
Pagamento via Retorno Bancário
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
