Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4939 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA CUIDAR + |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
51 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GARRAFA TERMICA INOX DE PRESSÃO, MÍNIMO 1,8L, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2025. |
86,87 |
173,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
GARRAFA TERMICA INOX DE PRESSÃO, MÍNIMO 1,8L, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2025. |
173,74 |
|
|
| TOTAL |
173,74 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
173,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
