| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
| Número do empenho: | 4939 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA CUIDAR + | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA TERMICA INOX DE PRESSÃO, MÍNIMO 1,8L, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2025. | 86,87 | 173,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | GARRAFA TERMICA INOX DE PRESSÃO, MÍNIMO 1,8L, PARA SETOR DA FARMACIA MUNICIPAL, CFE. PE Nº51/2024, CONTRATO Nº41/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1795/2025. | 173,74 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60934945; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 173,74 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento de Empenho 4939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,74 | ||
| TOTAL | 173,74 | 173,74 | 173,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
