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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4947 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS. 3.323,30 3.323,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, DAS DEPENDÊNCIAS DO SALAO DA COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, QUADRA DE SAO ROQUE, GINASIO DE SERTAOZINHO, GINASIO POLIESPORTIVO ENC. GAUCHA, E GINASIO DE FARINHAS. 3.323,30
26/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1116229; 0/1109576; 0/1116235; 0/1116236; 0/1116230; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.323,30
TOTAL 3.323,30 3.323,30 0,00
SALDO A PAGAR 3.323,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 27/05/2025 38,94 1533/2025 A Lançar
TOTAL   38,94