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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4987 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KG 59,99 239,96
1.00 BALA DE CASTANHA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS 15,50 15,50
2.00 BALA DE GOMA PACOTE COM 500 GRAMAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1827/2025. 20,24 40,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KG BALA DE CASTANHA PACOTE COM APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS BALA DE GOMA PACOTE COM 500 GRAMAS, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1827/2025. 295,94
28/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/6839; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 295,94
TOTAL 295,94 295,94 0,00
SALDO A PAGAR 295,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.