Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
4990
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT 30 LITROS.
302,00
302,00
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO, MANUTENÇÃO E REVISÃO DE AUTOCLAVE STERMAX 42 LITROS. - E DESTILADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1830/2025.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
SERVIÇO- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO, CONSERTO DE AUTOCLAVE ALT 30 LITROS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO, MANUTENÇÃO E REVISÃO DE AUTOCLAVE STERMAX 42 LITROS. - E DESTILADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1830/2025.
802,00
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
802,00
12/06/2025
Pagamento de Empenho 4990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
802,00
TOTAL
802,00
802,00
802,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
