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Última atualização realizada em 05/11/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
42.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA FAZENDA, CFE. PE Nº 18/2024, CONTRATO Nº 109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2025. 93,70 3.935,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/FOTOCOPIADORA A LASER MONOCROMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COM FATURAMENTO MENSAL SEM LIMITE DE IMPRESSÕES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA; DESTINADA AO USO PELA SEC. MUN. DA FAZENDA, CFE. PE Nº 18/2024, CONTRATO Nº 109/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº01/2025. 3.935,40
31/01/2025 Conforme Fatura Nº 61; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 655,90
06/02/2025 Pagamento via Retorno Bancário 655,90
28/02/2025 Conforme Fatura Nº 100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 655,90
13/03/2025 Pagamento via Retorno Bancário 655,90
28/03/2025 Conforme Fatura Nº 145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 655,90
03/04/2025 Pagamento via Retorno Bancário 655,90
30/04/2025 Conforme Fatura Nº 00176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 655,90
08/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 655,90
02/06/2025 Conforme Fatura Nº 00207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 655,90
12/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 655,90
01/07/2025 Conforme Fatura Nº 247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 655,90
10/07/2025 Pagamento via Retorno Bancário 655,90
TOTAL 3.935,40 3.935,40 3.935,40
SALDO A PAGAR 0,00


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