| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5005 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 72.00 | LONA PLÁSTICA 150 MICRA - 150 MICRA | 2,39 | 172,08 |
| 5.00 | CORDA NYLON 6MM - NYLON 6MM | 0,75 | 3,75 |
| 3.00 | CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, PARA PRONTO USO DA DEFESA CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1841/2025. | 8,50 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | LONA PLÁSTICA 150 MICRA - 150 MICRA CORDA NYLON 6MM - NYLON 6MM CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, PARA PRONTO USO DA DEFESA CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1841/2025. | 201,33 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 201,33 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 201,33 | ||
| TOTAL | 201,33 | 201,33 | 201,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
