Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5005 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
LONA PLÁSTICA 150 MICRA - 150 MICRA |
2,39 |
172,08 |
| 5.00 |
CORDA NYLON 6MM - NYLON 6MM |
0,75 |
3,75 |
| 3.00 |
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, PARA PRONTO USO DA DEFESA CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1841/2025. |
8,50 |
25,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
LONA PLÁSTICA 150 MICRA - 150 MICRA CORDA NYLON 6MM - NYLON 6MM CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, PARA PRONTO USO DA DEFESA CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1841/2025. |
201,33 |
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| 06/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3577; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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201,33 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
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201,33 |
| TOTAL |
201,33 |
201,33 |
201,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
