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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUAH VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5019 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE REVISAO EM PERIODO DE GARANTIA (10MIL/KM) NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1855/2025. 249,00 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 SERVIÇO DE REVISAO EM PERIODO DE GARANTIA (10MIL/KM) NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1855/2025. 249,00
06/06/2025 Conforme DANFE Nº E/859; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 249,00
18/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2025 - REF. JUNHO/2025 RUAH VEÍCULOS LTDA - 776158 237,05
18/06/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 5019/2025 11,95
TOTAL 249,00 249,00 249,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 06/06/2025 11,95 1639/2025 Lançada
TOTAL   11,95