Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RUAH VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVISAO EM PERIODO DE GARANTIA (10MIL/KM) NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1855/2025. |
249,00 |
249,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
SERVIÇO DE REVISAO EM PERIODO DE GARANTIA (10MIL/KM) NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A85, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1855/2025. |
249,00 |
|
|
| 06/06/2025 |
Conforme DANFE Nº E/859; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
|
249,00 |
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| TOTAL |
249,00 |
249,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
249,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
06/06/2025 |
11,95 |
1639/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
11,95 |
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