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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5027 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1385.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1861/2025.(MDE/EF) 5,68 7.866,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1861/2025.(MDE/EF) 7.866,80
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/176; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 7.866,80
TOTAL 7.866,80 7.866,80 0,00
SALDO A PAGAR 7.866,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.