| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
| Número do empenho: | 5029 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 172.00 | Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1863/2025.(MDE/EI) | 5,31 | 913,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1863/2025.(MDE/EI) | 913,32 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 913,32 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 913,32 | ||
| TOTAL | 913,32 | 913,32 | 913,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
