Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1148.00 | Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1864/2025.(MDE/EF) | 5,31 | 6.095,88 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2025 | Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1864/2025.(MDE/EF) | 6.095,88 | ||
30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.095,88 | ||
12/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.095,88 | ||
TOTAL | 6.095,88 | 6.095,88 | 6.095,88 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |