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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5031 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
209.00 Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORD 5,68 1.187,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº18687/2025.(MDE/EI) 1.187,12
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/315; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.187,12
TOTAL 1.187,12 1.187,12 0,00
SALDO A PAGAR 1.187,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.