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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1879/2025.(MDE/EI)	6,25	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1879/2025.(MDE/EI)	750,00
30/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/335; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		750,00
TOTAL		750,00	750,00	0,00
SALDO A PAGAR				750,00