| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 5042 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 222.00 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1881/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 6,25 | 1.387,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1881/2025.(NAO COMPUTAVEIS/EM) | 1.387,50 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.387,50 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.387,50 | ||
| TOTAL | 1.387,50 | 1.387,50 | 1.387,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
