SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SAO CARLOS-SC, NO DIA 27/05/2025, EM VISITA A ESCOLA MUNICIPAL COM LABORATÓRIO DE CIENCIAS E SALA MAKER.
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SAO CARLOS-SC, NO DIA 27/05/2025, EM VISITA A ESCOLA MUNICIPAL COM LABORATÓRIO DE CIENCIAS E SALA MAKER.
36,00
29/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
36,00
05/06/2025
Pagamento de Empenho 5068/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
