O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5087 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1453.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia.TRANSPORTE DE ALUNOS, RF 5,68 8.253,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia.TRANSPORTE DE ALUNOS, RFE. MES 05/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº18/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1895/2025.(MDE/EF) 8.253,04
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.253,04
TOTAL 8.253,04 8.253,04 0,00
SALDO A PAGAR 8.253,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.