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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5097	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	VERNIZ INCOLOR, USO INTERIOR E EXTERIOR 3,6 LITROS	95,90	671,30
5.00	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCA - 3,6 LITROS, CFE.PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº63/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1904/2025.	84,90	424,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	VERNIZ INCOLOR, USO INTERIOR E EXTERIOR 3,6 LITROS TINTA ESMALTE SINTÉTICO - COR BRANCA - 3,6 LITROS, CFE.PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº63/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1904/2025.	1.095,80
TOTAL		1.095,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.095,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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