MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 28/05/2025, ONDE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "MAOS DADAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RS.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 28/05/2025, ONDE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "MAOS DADAS" PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RS.
45,00
30/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
45,00
05/06/2025
Pagamento de Empenho 5102/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
