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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCILA BEAL TELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5125 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INDENIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA RECONSTRUÇAO DA COBERTURA E/OU POSTE PADARO DA RESIDENCIAS, ATINGIDA PELO VENDAVAL EM 09/05/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2900/2025, LEI 2901/202025, CFE. RELATORIO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº1910/2025. 364,00 364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 INDENIZAÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS UTILIZADOS NA RECONSTRUÇAO DA COBERTURA E/OU POSTE PADARO DA RESIDENCIAS, ATINGIDA PELO VENDAVAL EM 09/05/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2900/2025, LEI 2901/202025, CFE. RELATORIO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº1910/2025. 364,00
30/05/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 364,00
TOTAL 364,00 364,00 0,00
SALDO A PAGAR 364,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.