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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5142 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 ALFACE - 1º QUALIDADE - TIPO CRESPA 5,14 25,70
1.00 ALHO PACOTE COM 200 GRAMAS 11,09 11,09
1.00 CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALADO A VACUO, COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, PARA ATENDER DEMANDA COM ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2025. 36,49 36,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 ALFACE - 1º QUALIDADE - TIPO CRESPA ALHO PACOTE COM 200 GRAMAS CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EMBALADO A VACUO, COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, PARA ATENDER DEMANDA COM ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA PSE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº69/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1927/2025. 73,28
TOTAL 73,28 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 73,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.