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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5172 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PARAFUSO DA BUCHA DO TIRANTE COM PORCA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 158,46 - MARCA: FEY 36.000,00 633,84
0.04 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA DO TIRANTE CENTRAL - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 382,00 - MARCA: DELA ROSS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHOES DA LINHA IVECO LOTADOS NA SMOPT, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1940/2025. 36.000,00 1.528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PARAFUSO DA BUCHA DO TIRANTE COM PORCA - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 158,46 - MARCA: FEY PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - BUCHA DO TIRANTE CENTRAL - 04 UND - VALOR UNIT. R$ 382,00 - MARCA: DELA ROSS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CAMINHOES DA LINHA IVECO LOTADOS NA SMOPT, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1940/2025. 2.161,84
05/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/2423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.161,84
18/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 2.161,84
TOTAL 2.161,84 2.161,84 2.161,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.