Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA USO NO SETRO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1944/2025. |
25,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PAPEL FOTOGRÁFICO A4, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS, PARA USO NO SETRO DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1944/2025. |
250,00 |
|
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| 06/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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250,00 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5176/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
