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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5182 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.10 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TESTES EM COMPONENTES ELÉTRICOS DO MOTOR, ELIMINÇÃO DE FALHA, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1953/2025. 113,00 237,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TESTES EM COMPONENTES ELÉTRICOS DO MOTOR, ELIMINÇÃO DE FALHA, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1953/2025. 237,30
05/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/5182; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 237,30
TOTAL 237,30 237,30 0,00
SALDO A PAGAR 237,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.