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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5195 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO/CORES DIVERSAS), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº13/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº104/2025, E ORDEM E COMPRA Nº1951/2025. 0,60 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO/CORES DIVERSAS), PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº13/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº104/2025, E ORDEM E COMPRA Nº1951/2025. 12,00
TOTAL 12,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.