Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DAIANE MENZEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA DA ARRECADAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº152, RFE. MES MAIO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1969/2025. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
SERVIÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE NOTA FISCAL GAUCHA - NFG Nº152, RFE. MES MAIO/2025, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1969/2025. |
1.000,00 |
|
|
| 04/06/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.000,00 |
|
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
