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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5246	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: VIEMAR	88.000,00	116,40
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - PIVO DO LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA:VIEMAR	88.000,00	116,40
PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BUCHA DA PONTA BARRA ESTABILIZADORA - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 73,72 - MARCA: SAMPEL, PARA CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2014/2025.	88.000,00	147,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO - 01 UND - MARCA: VIEMAR PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - PIVO DO LADO ESQUERDO - 01 UND - MARCA:VIEMAR PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 - EM ANEXO) - BUCHA DA PONTA BARRA ESTABILIZADORA - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 73,72 - MARCA: SAMPEL, PARA CONSERTO DO VEICULO DOBLO PLACAS IUO-5265, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2014/2025.	380,24
06/06/2025	Conforme DANFE Nº 890/61026541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		380,24
TOTAL		380,24	380,24	0,00
SALDO A PAGAR				380,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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