| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ELÁSTICO 3,9 CM (ROLO 25 METROS), PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2016/2025 | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | ELÁSTICO 3,9 CM (ROLO 25 METROS), PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2016/2025 | 25,00 | ||
| 06/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 25,00 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
