Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5248 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELÁSTICO 3,9 CM (ROLO 25 METROS), PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2016/2025 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
ELÁSTICO 3,9 CM (ROLO 25 METROS), PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2016/2025 |
25,00 |
|
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| 06/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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25,00 |
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| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
25,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
