| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CRAGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ESF DE FARINHAS, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA 2019/2025. | 129,94 | 129,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | CRAGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA ESF DE FARINHAS, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA 2019/2025. | 129,94 | ||
| 09/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 129,94 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 5251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,94 | ||
| TOTAL | 129,94 | 129,94 | 129,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
