| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 5253 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CAFÉ TRADICIONAL SOLUVEL - GRANULADO, MOIDO, EMABALAGEM DE 200G, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTADO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO DEVER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2021/2025. | 26,73 | 1.069,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | CAFÉ TRADICIONAL SOLUVEL - GRANULADO, MOIDO, EMABALAGEM DE 200G, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTADO DATA DE FABRICAÇÃO, O PRODUTO DEVER, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº2021/2025. | 1.069,20 | ||
| 12/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6878; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.069,20 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 5253/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.069,20 | ||
| TOTAL | 1.069,20 | 1.069,20 | 1.069,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
