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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5260	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO TROCA MOLA DIANTERIA FEICHE LADO ESQUERDO, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2029/2025.	133,69	334,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - SERVIÇO TROCA MOLA DIANTERIA FEICHE LADO ESQUERDO, NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IWI-8211, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2029/2025.	334,23
11/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2168; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		334,23
TOTAL		334,23	334,23	0,00
SALDO A PAGAR				334,23